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    岳阳市农业委员会2019年度部门预算公开

    来源湖南岳阳网 作者本站 发?#38469;?#38388;2019-03-22
    十对个人和家庭的补助支出预算表十一对个人和家庭的补助支出预算表按政府预算十二财政拨款收支总表十三一般预算拨款支出预算表十四一般预算拨款基本支出预算表十五

    十对个人和家庭的补助支出预算表

    十一对个人和家庭的补助支出预算表按政府预算

    十二财政拨款收支总表

    十三一般预算拨款支出预算表

    十四一般预算拨款基本支出预算表

    十五一般预算拨款工资福利支出预算表

    十六一般预算拨款工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

    十七一般预算拨款一般商品和服务支出预算表

    十八一般预算拨款一般商品和服务支出预算表按政府预算

    十九一般预算拨款对个人和家庭的补助支出预算表

    二十一般预算拨款对个人和家庭的补助支出预算表按政府预算

    二十一支出预算项目明细表

    二十二政府性基金拨款支出预算表

    二十三政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

    二十四纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

    二十五纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

    二十六经费拨款支出预算表

    二十七经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

    二十八2019年三公?#26412;?#36153;预算公开表

    二十九部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

    三十财政支出项目预算绩效目标申报表

    第一部分  岳阳市农业委员会2019年部门预算说明

    一部门基本概况

    一职能职责

    根据岳办发201523号我委主要职责如下

    1负责全市农业农村工作的协调和综合工作组织研究全市农业农村发展和改革中的问题提出农业农村发展和改革的政策建议指导农村改革发展工作

    2会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议指导协调县域经济发展和新农村建设研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议参与农村小城镇规划和建设的有关工作参与农村社会事业发展工作

    3贯彻执行国家和省种植业畜牧业渔业农业机械化农产品加工业农垦等农业各产业发展的方针政策拟订全市农业发展的政策和规划并指?#38469;?#26045;引导农业产业结构合理调整农业资源的合理配置和农产品?#20998;ʸ纳ƣ?#21442;与涉农的财税价格金融保险进出口等政策制定负责农业行政执法和农业行政复议工作?#24179;?#20892;业依法行政

    4研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议指导农村土地承包耕地使用权流转和承包纠纷调解仲裁管理指导监督减轻农民负担和农村筹资筹劳工作检查监督惠农政策的落实指导村级集体经济发展农村集体经济组织建设和资产财务管理

    5拟订全市农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施指导扶持农业社会化服务体系农村合作经济组织农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展会同有关部门进一步深化原国有农场体制改革

    6指导粮食等主要农产品生产组织落实促进粮食等主要农产品生产发展?#21335;?#20851;政策措施会同有关部门指导农业标准化规模化生产提出农业固定资产投资规模和方向编报部门预算并组织执行提出扶持农业农村发展的财政政策项目和市级财政性资金安排建议经批准后与财政部门共同制定实施方案并指?#38469;?#26045;拟订农业开发规划并监督实施配合财政部门组织实施农业综合开发项目

    7促进农业产前产中产后一体化发展组织拟订促进农产品加工业发展政策规划并组织实施提出农业产业保护政策建议指导农产品加工业结构调整?#38469;?#21019;新和服务体系建设提出促进大宗农产品流通的政策建议研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划培育保护和发展农产品品牌组织协调?#23433;?#31726;子工程

    8?#26800;?#25552;升农产?#20998;?#37327;安全水平的责任依法开展农产?#20998;?#37327;安全风险评估收集上报有关农产?#20998;?#37327;安全状况信息负责农产?#20998;?#37327;安全检测贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和?#38469;?#35268;范负责农业转基因生物安全监督管理和农业?#21442;?#26032;?#20998;?#20445;护会同有关部门贯彻执行农产?#20998;?#37327;安全国家标准参与制定农产?#20998;?#37327;安全地方标准并指?#38469;?#26045;指导农业检验检测体系建设和工作考核负责符合安全标准的农产品认证申报工作并依法实施监督管理组织农产?#20998;?#37327;安全的监督管理负责畜禽屠宰的监督管理

    9组织协调农业生产资料市场体系建设依法开展农作物种子种苗草种?#20013;?#31165;农药兽药等的行政许可及监督管理会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准贯彻执行兽药质量兽药残留限量和残留检测方法国家标准依法负责渔船渔港渔机网具的监督管理指导渔业安全生产开展兽医医疗器械肥料和饲料饲料添加剂农药兽药的监督管理指导农业机械化发展和农机安全监理组织实施农机惠农政策

    10负责农作物重大病虫害防治贯彻执行国家省动?#21442;?#38450;疫检疫法律法规和政策会同有关部门制定地方性动?#21442;?#38450;疫政策建议并指?#38469;?#26045;指导动?#21442;?#38450;疫和检疫体系建设组织监督对市内动?#21442;?#30340;防疫检疫工作组织?#21442;?#26816;疫性有害生物普查并组织疫情扑灭?#26800;?#20840;市农作物种子种苗检疫审批工作配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施组织兽医医政兽药药政药检工作负责执业兽医的管理

    11?#26800;?#20892;业防灾减灾的责任监测上报农业灾情组织种子化肥等救灾物资储备和调拨提出农业生产救灾资金安排建议指导紧?#26412;?#28798;和灾后生产?#25351;A?/p>

    12管理农业和农村经济信息监测分析农业农村经济运行开展相关农业统计工作采集整理上报农业和农村经济信息负责农业信息体系建设指导农业信息服务

    13制定全市农业科研农技推广的规划计划和有关政策并指?#38469;?#26045;会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业?#38469;?#20307;系建设会同有关部门实施科教兴农战略按分工组织实施全市农业科研重大项目组织实施农业领域的高新?#38469;?#21644;应用?#38469;?#30740;究农业科技成果转化和?#38469;?#25512;广负责农业科技成果管理组织引进农业先进?#38469;?#25351;导农技推广体系改革与建设

    14会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施指导协调农民教育培?#25285;?#25351;导农业教育和农业职业技能开发工作参与实施农村实用人?#25490;?#35757;工程?#26800;?#20892;村劳动力就地就近就业培训工作

    15组织农业资源区划工作指导农用地渔业水域宜农滩涂宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理负责水生野生动?#21442;?#20445;护工作拟订全市耕地和基本农田质量保护与改良政策并指?#38469;?#26045;依法管理耕地质量发展节水农业

    16制定并实施全市农业生态建设规划指导农村可再生能源综合开发与利用指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排?#26800;?#25351;导农业面源污染治理有关工作对农产品产地安全实行分类管理指导生态农业循环农业等发展负责保护渔业水域生态环境牵头监督管理外来物种

    17参与组织开展农业贸易促进和有关经济?#38469;?#20132;流与合作协助有关部门组织实施农业援外项目

    18配合做好全市农村党风廉政建设相关工作

    19承办市委市人民政府交办的其他事项

    二机?#32929;?#32622;

    根据岳编办通2018103号核定我委内设科室27个所属事业单位6个全部纳入2019年部门预算编?#21697;?#22260;

    内设科室分别是办公室综合调研科法规科发展计划科行政审批科乡村振兴工作科新农村建设科县域经济发展科农村经营管理科外经外贸与市场经济信息科科技教育科农业生态环境保护与可再生能源科粮油作物科经济作物科畜牧管理科兽医药政管理科渔业管理科农垦管理科农业产业化指导科农产品加工发展指导科农产?#20998;?#37327;安全监管科种子管理科植保?#24067;?#22303;肥科农机管理科安全监督科财务科人事科

    所属事业单位分别是岳阳市农业科学研究院岳阳市农业综合执法支队岳阳市农业综合?#38469;?#25512;广站岳阳市农业综合检验检测中心岳阳市农村经营服务站5个副处级公益一类全额拨款事业单位岳阳市动物疫病预防控制中?#27169;?#24066;动物血吸虫病防治工作站岳阳市洞庭湖江豚保护中心2个正科级公益一类全额拨款事业单位

    二部门预算单位构成

    纳入2019年部门预算编?#21697;?#22260;的有岳阳市农业委员会机关岳阳市农业科学研究院岳阳市农业综合执法支队岳阳市农业综合?#38469;?#25512;广站岳阳市农业综合检验检测中心岳阳市农村经营服务站岳阳市动物疫病预防控制中心岳阳市洞庭湖江豚保护中心

    三部门收支总体情况

    2019年部门预算即我委及二级机构的汇总预算没有政府性基金预算拨款国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入?#35009;?#26377;使用政府性基金预算拨款国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出所以公开附件22至25表均为空收入包括经费拨款也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款支出包括保障机关?#20843;?#23646;事业单位基本运行的经费也包括预内专项经费

    一收入预算2019年年初预算数4978.50万元其中经费拨款4572.50万元纳入一般公共预算管理的非税收入拨款406万元收入?#20808;?#24180;2842.04万元增加2136.46万元主要是由于机构改革原岳阳市畜牧兽医水产局系?#22330;?#23731;阳市农业机械管理局系统部门预算并入我委系?#22330;?/p>

    二支出预算2019年年初预算数4978.50万元其中社会保障和就业622.71万元卫生健康支出233.82万元节能环保支出14.25万元农林水支出3787.91万元住房保障支出319.81万元支出?#20808;?#24180;2842.04万元增加2136.46万元主要是基本支出4486万元?#20808;?#24180;2532.54万元增加1953.46万元项目支出492.50万元?#20808;?#24180;309.5万元增加183万元主要是由于机构改革原岳阳市畜牧兽医水产局系?#22330;?#21407;岳阳市农业机械管理局系统部门预算并入我委系?#22330;?/p>

    四一般公共预算拨款支出预算

    2019年一般公共预算拨款收入4978.50万元具体安排情况如下

    一基本支出2019年基本支出年初预算数为4486万元是指为保障单位机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出包括用于基本工资津贴补贴等人员经费以及办公费印刷费水电费办公设备购置等日常公用经费

    二项目支出2019年项目支出年初预算数为492.50万元是指单位为完?#21830;?#23450;行政工作任务或事业发展目标而发生的支出包括有关事业发展专项业务工作经费基本建设支出等其中我委机关有8个专项?#24067;?39.80万元分别是农产?#20998;?#37327;安全检测检验专项66.50万元农业行政执法及农民负担监管专项14.25万元农业?#38469;?#25512;广?#23433;?#34411;害控制专项28.50万元省农博会及农业节会19万元农村能源项目建设及农业环境保护专项14.25万元农机安全监理工作经费21.85万元农机购置补贴组织管理工作经费42.75万元非税收入征收成本32.70万元所属事业单位项目支出年初预算数为252.70万元

    五其他重要事项的情况说明

    一机关运行经费

    2019年我委系统机关运行经费630.82万元比2018年381.50万元增加249.32万元增加65.35%主要是由于机构改革原岳阳市畜牧兽医水产局系?#22330;?#21407;岳阳市农业机械管理局系统部门预算并入我委系?#22330;?/p>

    二三公?#26412;?#36153;预算

    2019年三公?#26412;?#36153;预算数为426.64万元其中公务接待费196.66万元因公出国境费14.60万元公务用车运行维护费76万元其他交通费用139.38万元2019年三公?#26412;?#36153;预算较2018年89.80万元增加336.84万元主要是由于机构改革原岳阳市畜牧兽医水产局系?#22330;?#21407;岳阳市农业机械管理局系统部门预算并入我委系?#22330;?/p>

    三政府采购情况

    截至2018年末我委及二级机构无2019年度政府采购预算

    四国有资产占有使用情况

    截至2018年9月1日我委系?#24443;?#26377;车辆8辆全部为一般公务用车没有单位价值在200万元以上的大型设备

    五重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    2019年我委系统整体支出绩效目标4978.50万元其中基本支出4486万元项目支出492.50万元全部实行部门整体支出绩效目标管理涉及一般公共预算当年拨款资金4572.50万元纳入一般公共预算管理的非税收入拨款406万元无重点项目绩效预算

    主要绩效目标?#29301;?#20840;面建成小康社会深化四大会战?#20445;?#20248;化经济环?#22330;?#20381;法行政政务公开实施龙头企业培育工程完成生态环境保护任务抓好乡村振兴禁违拆违及棚改任务工作农产品物流园建设完成相关机构改革任务

    六名词解释

    1机关运行经费是指各部门的公用经费包括办公及印刷费?#23454;?#36153;差旅费会议费福利费日常维修费专用资料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用

    2三公?#26412;?#36153;纳入财政预算管理的三公经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费公务用车购置及运行维护费和因公出国境费其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出公务用车购置及运行费反映单位公务用?#20826;?#36742;购置支出含车辆购置税以及燃料费维修费保险费等支出因公出国境费反映单位公务出国境的国际旅费国外城市间交通费食宿费等支出

    第二部分  岳阳市农业委员会2019年度部门预算表

    一部门收支总表

    二部门收入总表

    三部门支出总表

    四部门支出总表分类

    五部门支出总表(按政府预算经济分类)

    六工资福利支出预算表

    七工资福利支出(按政府预算经济分类)

    八一般商品和服务支出预算表

    九一般商品和服务支出预算(按政府预算)

    十对个人和家庭的补助支出预算表

    十一对个人和家庭的补助支出预算表按政府预算

    十二财政拨款收支总表

    十三一般预算拨款支出预算表

    十四一般预算拨款基本支出预算表

    十五一般预算拨款工资福利支出预算表

    十六一般预算拨款工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

    十七一般预算拨款一般商品和服务支出预算表

    十八一般预算拨款一般商品和服务支出预算表按政府预算

    十九一般预算拨款对个人和家庭的补助支出预算表

    二十一般预算拨款对个人和家庭的补助支出预算表按政府预算

    二十一支出预算项目明细表

    二十二政府性基金拨款支出预算表

    二十三政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

    二十四纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

    二十五纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

    二十六经费拨款支出预算表

    二十七经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

    二十八2019年三公?#26412;?#36153;预算公开表

    二十九部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

    三十财政支出项目预算绩效目标申报表

    附件岳阳市农业委员会预算公开表.xls

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